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第一部分：梧州市長洲區大塘社區衛生服務中心概況

    一、主要職責

    二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分：梧州市長洲區大塘社區衛生服務中心2024年單位預算及“三公”經費預算情況說明

一、單位收支預算總體情況說明

二、單位收入預算總體情況說明

三、單位支出預算總體情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

八、政府性基金預算情況說明

九、國有資本經營預算情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：專業名詞解釋

第四部分：梧州市長洲區大塘社區衛生服務中心2024年單位預算報表（詳見附件）

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況

表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

十、年度預算項目績效目標公開表

第一部分：梧州市長洲區大塘社區衛生服務中心概況

一、主要職責

本單位主要職能是在國家相關文件的指導下積極開展基本公共衛生服務工作，大概可以分成以下六項職能：

（一）社區預防：社區衛生診斷，傳染病疫情報告和監測，預防接種，結核病、艾滋病等重大傳染病預防，常見傳染病防治等。

（二）社區保�。簨D女保健，兒童保健，老年保健等健康管理，健康檔案管理。

（三）社區治療：一般常見病、多發病的診療，社區現場救護，慢性病篩查和重點慢性病病例管理、精神病患者管理、轉診服務等。

（四）社區康復：殘疾康復，疾病恢復期康復，家庭和社區康復訓練指導等。

（五）社區健康教育： 健康教育講座、衛生知識普及，個體和群體的健康管理，重點人群與重要場所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。

（六）社區計劃生育：計劃生育技術服務與咨詢指導，發放避孕藥具等。

二、機構設置情況

梧州市長洲區大塘社區衛生服務中心的單位性質為基層醫療衛生機構，為非參照公務員法管理差額撥款事業單位（公益一類），中心無內設科室。

三、人員構成情況

梧州市長洲區大塘社區衛生服務中心單位經費管理方式實行差額預算管理方式，人員編制總數34名，其中差額事業編34名。在職人員28人，其中事業編制人員13人，編外聘用人員15人。

第二部分：梧州市長洲區大塘社區衛生服務中心2024年單位預算及“三公”經費預算情況說明

一、單位收支預算總體情況說明

2024年收支總預算9911298元，同比減少785882.23元，下降7.3%。其中：本年收入預算 9911298元，同比減少19182元，下降0.2%。上年結轉結余0元，同比減少766700.23元。收入包括：事業收入；支出包括：衛生健康支出。

2024年收支預算總體減少主要是以下收入減少：一是專用設備購置費減少；二是因今年結轉結余審批程序變動，本單位上年結轉結余資金編入政府預算，未在單位預算中體現。

二、單位收入預算總體情況說明

2024年收入總預算9911298元，同比減少785882.23元，下降7.3%。本年收入預算9911298元，同比減少19182元，下降0.2%，上年結轉結余0元，同比減少766700.23元。

（一）本單位無一般公共預算撥款，同比無變化。

（二）本單位無政府性基金預算收入，同比無變化。

（三）本單位無財政專戶管理資金收入，同比無變化。

（四）事業收入9911298元，同比減少19182元，下降0.2 %。

（五）本單位無事業單位經營收入，同比無變化。

（六）上年結轉結余0元。

三、單位支出預算總體情況說明

2024年支出總預算9911298元，較上年減少7.3 %。其中，基本支出預算0元，占支出總預算的0%，同比無變化；項目支出預算9911298元，占支出總預算的100%，同比減少785882.23元，同比下降7.3%。其中：

衛生健康支出類科目9911298元，占支出總預算100 %，同比減少785882.23元，下降7.3 %。

 四、財政撥款收支預算總體情況說明

2024年本單位無財政撥款支出。

五、一般公共預算支出情況說明

2024年本單位無一般公共預算撥款支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2024年本單位無一般公共預算基本支出。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

（一）2024年單位預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

2024年單位預算全口徑安排“三公”經費支出預算 5000元，同比增加2000元，增長66.7 %。其中：

1.因公出國（境）經費支出預算0元，同比無變化。

2.公務接待費支出預算5000元，同比增加2000元，增長66.7 %，增加主要原因是社區評比等活動增加，接待費用對應增加。

3.公務用車購置及運行維護費費預算0元，同比無變化。其中：

（1）公務用車運行維護費支出預算0元，同比無變化。

（2）公務用車購置費0元，同比無變化。

（二）2024年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。

2024年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0元，同比無變化。其中：

1. 因公出國（境）經費預算。

因公出國（境）經費支出預算0元，同比無變化。

2. 公務接待費預算。

公務接待費預算0元，同比無變化。

3. 公務用車購置及運行維護費預算。

公務用車購置及運行維護費預算0元，同比無變化。具體是：

（1）公務用車運行維護費預算0元，同比無變化。

（2）公務用車購置預算0元，同比無變化。

八、政府性基金預算情況說明

本單位2024年單位預算無政府性基金預算支出。

九、國有資本經營預算情況說明

本單位2024年單位預算無國有資本經營預算支出。

十、其他重要事項情況說明

（一）事業運行經費預算安排情況說明。

本單位機關運行經費財政撥款預算0元。

本單位為事業單位，事業運行經費總預算安排5860500元，其中：基本支出預算0元，項目支出預算5860500元，同比減少3960566.58元，下降40.3%。主要原因是辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、物業管理費、差旅費、維護費、租賃費、公務接待費、勞務費、委托業務費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等日常公用經費支出減少。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2024年政府采購預算686790元，同比減少2775179.31元，下降80.2 %。其中：政府集中采購預算0 元，占政府采購預算的 0%，同比減少297555.06 元，下降100 %；主要原因是本年未預計有集中采購項目。分散采購686790元，占政府采購預算的 100%，同比減少2477624.25元，增長下降78.3%；主要原因是本社區將于2024年建成住院樓，需要購買設備、系統等物資較去年減少。

按政府采購資金類型劃分，均為單位資金。

按政府采購項目類型，分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。其中：貨物類采購686790元，占政府采購預算100%。

貨物類采購的主要內容是：1.專用設備購置費，預算金額676790元，主要是社區業務用房建成后設備醫療設備采買。2.衛生材料等購置費，預算金額10000元，主要用途為社區業務用房建成后衛生材料采買。

（三）國有資產占用情況說明。

共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。

截至2023年12月31日，資產原值合計3785878.02元，其中：1.土地、房屋及構筑物0元。2. 通用設備613145.5元。3. 專用設備3071540元。4. 文物和陳列品0元。5 .圖書檔案68元，6. 家具、用具、裝具等101124.52元。

（四）預算績效目標情況說明

2024年單位預算所有項目均已編制績效目標，其中：項目支出（其他運轉類和特定目標類項目）7個，涉及一般公共預算撥款0元，財政專戶管理資金收入0元，單位資金9911298元。相關績效目標情況詳見單位預算公開表10表。

2.重點項目預算績效目標說明

重點項目：差額事業單位支出(人員性支出)-在職在編人員經費，預算資金184000元，2024年度績效目標為維持社區衛生服務中心正常運轉，給轄區居民提供基本公共衛生服務，用于在編職工基本工資，津貼補貼、績效工資等，提高單位人員工作積極性。設1條數量指標：數量指標1.經費支付聘用員工數量≥16人；設1條質量指標：質量指標1.職工考核合格率≥90%；設1條時效指標：時效指標1.工資發放及時率≥90%；設1條成本指標：成本指標1.項目成本超支率≤0%；設1條社會效益指標：社會效益指標1.指標內容為保障機構正常運轉，指標值為有效保障；設1條滿意度指標：滿意度指標1.聘用員工滿意度≥90%。

第三部分：專業名詞解釋

1.一般公共預算撥款：是指本級財政當年撥付的預算資金，包含經費撥款、納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經營收入安排的資金、國有資源（資產）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

5項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6.事業運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

7.“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境） 費反映單位公職人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

第四部分：梧州市長洲區大塘社區衛生服務中心2024年單位預算報表

一、單位收支總體情況表（預算公開01表）

二、單位收入總體情況表（預算公開02表）

三、單位支出總體情況表（預算公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）

七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況

表（預算公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）

九、國有資本經營預算支出情況表（預算公開09表）

十、年度預算項目績效目標公開表（預算公開10表）

上述報表詳見附件。

/news/file/2024/20240326175854425442.xls