目   錄

第一部分：梧州市人民醫院概況

    一、主要職責

    二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分：梧州市人民醫院2024年單位預算及“三公”經費預算情況說明

一、單位收支預算總體情況說明

二、單位收入預算總體情況說明

三、單位支出預算總體情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

八、政府性基金預算情況說明

九、國有資本經營預算情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：專業名詞解釋

第四部分：梧州市人民醫院2024年單位預算報表（詳見附件）

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

十、年度預算項目績效目標公開表

第一部分：梧州市人民醫院概況

一、主要職責

梧州市人民醫院是一所集醫療、教學、科研、康復、預防保健和社區服務為一體的三級綜合醫院。主要負責開展醫療、護理、醫學教學與研究、衛生專業技術人員培訓、保健與健康教育等醫療衛生服務；承擔所轄區域居民的基本公共衛生服務。主要職責是：

(一)貫徹執行新時期黨的衛生健康工作方針，貫徹落實上級黨委和政府工作部署和要求。

(二)為人民群眾提供醫療、預防、保健、健康教育和公共衛生服務。

(三)承擔教學醫院、住院醫師規范化培訓、繼續醫學教育等職責。

(四)開展醫學科學研究，推動醫學科技成果轉化。

(五)開展對外交流和合作。

(六)承擔上級部門指令性醫療服務、突發公共事件的醫療衛生救助、公共衛生以及重大活動醫療保障等任務。

(七)承擔上級黨委和政府有關部門交辦的其他事項。

二、機構設置情況

梧州市人民醫院屬公益二類非參照公務員法管理差額撥款事業單位。

梧州市人民醫院內設臨床醫技科室56個，其中自治區臨床重點�？�8個，市臨床重點�？�8個。職能科室28個，包括醫院辦公室、黨委辦公室、紀檢監察室、應急管理辦公室、國有資產管理科、醫務部、護理部、藥學部、人力資源部、財務部、后勤保障部等。

三、人員構成情況

梧州市人民醫院編制人數為585人，全部為差額事業編制。其中：在職在編人數506人，全部為差額事業編制人員。其他聘用人員899人；實有退休人員344人。

第二部分：梧州市人民醫院2024年單位預算及“三公”經費預算情況說明

一、單位收支預算總體情況說明

2024年收支總預算810,000,000元，同比增加109,106,175元，增長15.6%。其中：本年收入預算810,000,000元，同比增加109,699,989元，增長15.7 %；上年結轉結余為0元，同比減少593,814元。收入全部為事業收入；支出全部為衛生健康支出。

2024年收支預算總體增加主要是以下支出增加：一是預期醫院門診及住院人次增加使收入預算總體有所增加。

二、單位收入預算總體情況說明

2024年收入總預算810,000,000元，同比增加109,106,175 元,增長15.6%。本年收入預算810,000,000元，同比增加109,699,989元,增長15.7%；上年結轉結余0元，同比減少593,814元。其中： 

（一）本單位無一般公共預算撥款，同比無變化。

（二）本單位無政府性基金預算收入，同比無變化。

（三）本單位無財政專戶管理資金收入，同比無變化。

（四）事業收入810,000,000元，同比增加109,699,989元， 增長15.7%，主要是醫院門診及住院人次增加，事業收入隨之增加。

（五）本單位無事業單位經營收入，同比無變化。

三、單位支出預算總體情況說明

2024年支出總預算810,000,000元，較上年增長15.6%，其中，項目支出預算810,000,000元，占支出總預算的100%，同比增加109,106,175元，增長15.6 %。其中：

衛生健康支出類科目810,000,000元，占支出總預算100%，同比增加109,106,175元，增長15.6%。

 四、財政撥款收支預算總體情況說明

2024年無財政撥款收支總預算，同比無變化。

五、一般公共預算支出情況說明

2024年本單位無一般公共預算撥款支出，同比無變化。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2024年本單位無一般公共預算基本支出，同比無變化。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

（一）2024年單位預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

2024年單位預算全口徑安排“三公”經費支出預算1,442,000元，同比減少169,000元，下降10.5%。其中，當年預算資金安排的“三公”經費支出1,442,000元。其中：

1. 因公出國（境）經費支出預算0元，同比無變化。

    2. 公務接待費支出預算30,000元，同比無變化。

3. 公務用車購置及運行維護費預算1,412,000元，同比減少169,000元，下降10.7% 。其中：

（1）公務用車運行維護費支出預算1,062,000元，同比減少169,000元，下降13.7%，減少主要原因是新冠疫情結束車輛使用率下降，車輛維護費也相應下降。       

（2）公務用車購置費350,000元，同比無變化。

（二）2024年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。

2024年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0元，同比無變化。其中：

1. 因公出國（境）經費預算。

因公出國（境）經費支出預算0元，同比無變化。

2. 公務接待費預算。

公務接待費預算0元，同比無變化。

3. 公務用車購置及運行維護費預算。

公務用車購置及運行維護費預算0元，同比無變化。具體是：

（1）公務用車運行維護費預算0元，同比無變化。

（2）公務用車購置預算0元，同比無變化。

八、政府性基金預算情況說明

本單位2024年單位預算無政府性基金預算支出。

九、國有資本經營預算情況說明

本單位2024年單位預算無國有資本經營預算支出。

十、其他重要事項情況說明

（一）事業單位相關運行經費說明。

本單位機關運行經費財政撥款預算0元。

本單位為事業單位，事業運行經費總預算安排508,098,330元，全部為項目支出預算，同比增加79,918,506   元，增長18.7%。主要原因是醫院門診及住院人次增加。為確保醫院正常運轉，藥品、專用材料等支出增加。經費支出預算安排來源全部是事業收入資金，用于單位保證日常運轉發生的公用經費支出。主要用于辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2024年政府采購預算46,127,400元，同比減少3,507,411元，下降7.1%。其中：政府集中采購預算14,080,400元，占政府采購預算的30.5%，同比增加2,025,400元，增長16.8%；主要原因是部分采購品目數量增加。分散采購32,047,000元，占政府采購預算的69.5%，同比減少5,532,811.00元，下降14.7%；主要原因是部分采購品目數量減少。

按政府采購資金類型劃分，一般公共預算撥款0元，財政專戶管理的資金安排0元，上年結轉結余資金安排0元，單位資金安排46,127,400元。

按政府采購項目類型，分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。其中：貨物類采購21,293,400元，占政府采購預算46.2%；工程類采購0元，占政府采購預算0%；服務類采購24,834,000元，占政府采購預算53.8%。

貨物類采購主要內容是：1.醫療設備,預算金額14,800,000元,用于通過配置醫療設備提高醫療服務水平；2.應用軟件,預算金額2,500,000元,用于優化更新信息系統；服務類采購主要內容是：1.維修和保養服務,預算金額 9,250,000元,用于保障設備設施等正常運轉；2.系統軟件運維,預算金額3,500,000元,用于信息系統維修維護；3.保安服務，預算金額2,052,000元，用于保障日常安全。

（三）國有資產占用情況說明。

共有車輛18輛，其中：一般公務用車5輛、一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車13輛，其他用車0輛。

截至2023年12月31日，資產原值合計1,440,311,740.3元，其中：1.土地、房屋及構筑物899,134,591.02元。2. 通用設備74,086,538.14 元。3. 專用設備451,190,866.92元。4. 文物和陳列品0元。5 .圖書檔案79,153.44元，6. 家具、用具、裝具等15,823,590.78元。

（四）預算績效目標情況說明

1.本單位2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及市本級項目14個，預算資金810,000,000元�？冃�目標情況詳見報表（日常運轉類項目、工資類人員經費項目和涉密項目等除外）。

2.重點項目預算績效目標說明。

重點項目：差額事業單位支出(其他專項)-藥品購置費，預算資金172,750,000元，2024年度績效目標為按業務發展需求采購藥品，保障醫院業務的正常開展，設1條數量指標：數量指標1.藥品采購批次≥10批；設1條質量指標：質量指標1.藥品的合格率＝100%；設1條時效指標：時效指標1.采購材料到位及時率＝100%；設1條成本指標：成本指標1項目成本超支率≤0%；設1條社會效益指標：社會效益指標1.滿足業務需求；設1條可持續影響指標：可持續影響指標1.保障機構正常運轉；設1條滿意度指標：服務對象滿意度1.職工滿意度≥95%。

第三部分：專業名詞解釋

1.一般公共預算撥款：是指本級財政當年撥付的預算資金，包含經費撥款、納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經營收入安排的資金、國有資源（資產）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4．事業運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

   6．“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境） 費反映單位公職人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

第四部分：2024年單位預算報表

一、單位收支總體情況表（預算公開01表）

二、單位收入總體情況表（預算公開02表）

三、單位支出總體情況表（預算公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）

七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表（預算公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）

九、國有資本經營預算支出情況表（預算公開09表）

十、年度預算項目績效目標公開表（預算公開10表）

上述報表詳見附件。

附件：/news/file/2024/20240326092935803580.xls